软件分四大块，系统设置，基础数据，业务单据，统计分析，联营户管理等。
·系统设置：门店信息设置，票据打印设置等；
·录入基础数据，如：会员类型，会员资料；业务类别，业务定价等；
·业务单据：收件单，取件单等；
·统计分析：如：现金帐目统计，业务流水帐等。

目的： 设置收银员登录权限及生产管理人员关联登录权限设置等。
1、员工权限及授权设置：
添加收银员信息，带“”为必填项；密码可设置为隐藏/可见， 设置好操作员后，点击保存即可，

设置权限：选中要设置权限任务员工所在行后，点击“”，然后根据店里的需求给员工设置权限操作， 开单优惠权限设置：勾选上“开单优惠”与“修改单据明细默认价格”后，收银员登录使用时可以对软件进行此功能操作，如果不勾选上，收银人员登录使用后是不能进行这两项操作的。如下图：

2、生产流程关联设置
注：此设置只仅限于生产流程使用。 设置流程关联人员时，员工姓名，必须与生产控制里的“对应员工”“生产流程”一致，生产人员必须勾选上，不启用生产流程无法关联。设置好后点击“保存”即可。

目的：打印收件单小票时，需要打印上门店名称，门店电话，欢迎广告词，提示语等，设置这些信息后，在打印小票时就可以打印出来。
技巧：
·情况一，文字较长，分两行设置：想在小票后面打印上的文字较长，一行放不下，可在“其他信息”及“小票结尾问候语中，分两行来一个一个设置，最后按两行打印。
·情况二，补充打印项超过二项，合并项处理：系统提供的两个补充打印项不够用，想打印三项，考虑合并来处理。如“冲印QQ：56789”跟“欢迎下次再来！”合并为一行来打印。

·对于设置修改后，可即时在预览区显示效果，可以打印测试。设置确认后，点“保存”。
·软件提供了默认的设置，如果某些默认设置满足需要，就直接使用默认设置，不用再修改设置。
·客户联，工作单联，存根联；逐个选择来设置，逐个保存设置，设置后查看打印效果可以后，即时保存。
目的：
·软件支持多种宽度的打印纸，需要设置使用哪种打印宽度；
·软件支持三联打印：客户联，工作单联，存根联。设置打印几联，每一联打印哪些项；
·每一联的打印项：设置是否打印，打印字体。
步骤1，打印纸尺寸设置：
·根据店里用的打印机，打印纸宽度；勾选上“当前使用”，如：使用80mm打印纸，选择“打印纸类型”
  为80mm，勾选上右侧的“当前使用”,
说明：同时点“保存”按钮及时保存此设置！（注意：其他修改参数设置后，也及时保存。）；
·设置打印的页边距及行距，如果发现打印出来底边空白太长，可把下边距调小；如果字体调大，
  发现打印出来行与行之间比较密，可以把行距调大。
说明：软件默认提示三种打印纸宽度供选择，实际上支持任何宽度的打印纸，如果不是这三种纸宽度，
  在“宽度”项输入实际的宽度，页面自动调整为设置的宽度。

步骤2，条形码打印设置：
·在收件票据打印机条码，方便取件或是工作流程中扫描，根据实际需求来勾选。
·软件支持三种条形码打印位置；页面正下方，页面右上角，页面右下角，根据店里面的打印纸宽度不同，调整条形码位置，并设置条码的宽度与高度等。
说明：设置条形码的高度与宽度时，如果打印出来的条码不清晰很模糊，调整条码的高度与宽度后，再预览一下效果，可以后点击“保存”即可。

·条形码打印预览效果图如下：

步骤3，关联人员类型设置： 目的：打印出收件开单时，选择的关联人员。
注意：在软件导航菜单栏“业务设置”里设置“员工类型/员工资料”，的关联信息，然后再使用时必须先勾选上“打印关联人员”，然后在选择需要关联的人员，设置完后点击保存即可。


步骤4，多联票据设置： 软件支持三联打印：客户联，工作单联，存根联。如：只打印“客户联”，只勾选上“客户联打印”即可。
注意：如果本身是针式多联打印纸，只设置一联即可。

步骤5，清单打印区域设置： 控制业务清单打印块，设置品名、数量、面积、单价、小计、备注各项的打印宽度，如下图：

说明：
如果不需要打印“单价”，把此项宽度设置为0。其他不需要打印项，同样也是宽度设置为0。效果如下图：

如果打印纸较窄，而品名这一行比较宽的情况，一行宽度打印不全，勾选上“品名较宽独占一行”， 分两行来打印，效果如下图：

步骤6，每一联的打印项设置： 单选点击要设置的那联，如设置“工作单联”。

选择某一联后，选择设置区会刷新显示当前联的打印项设置情况，同时在预览区显示打印效果。设置区如下图：

·要打印的项，勾选上；
·点设置字体。
预览区如下图：

提示：
·打印小票使用POS小票打印机，或者是支持多联打印的针式打印机；
·小票打印机，跟普通打印机，属于不同的打印机驱动，打印时要在控制面板的打印机设置里，先设置默认的打印机，软件根据默认的打印机来打印；
·对于使用支持多联打印的针式打印机，本身带有多联，一般设置打一联即可。
·此窗口只是设置开单时打票的样式，软件中的各统计报表的打印，适用于A4纸的普通喷墨打印机、激光打印机或者是支持多联打印的针式打印机；

目的：选择导出Excel的格式，收件单号自动生成方式，IC卡使用开单优惠方式、以及平方价及尺寸单位设置等。
导出Excel的格式：如下图界面截图的提示来操作。
·收件单自动生成单号有两种方式：日期---流水号，流水号。建议使用“日期---流水号”格式比较直观。
·默认结算方式：把店里常用的结算方式，设为默认结算方式。如：冲印店，“现金结算”，联营户基本上是“欠款待销”。
·打印小票提示：考虑到证件快照一般不需要打印，在收件单保存操作时，在勾选上“打印票据”的情况，再次提示是否确认打印小票。
·启用银联刷卡：如使用银联刷卡机，勾选上启用银联刷卡功能就可以使用了。对店里面使用银联刷卡机的，勾选上这一项，在收件里面就会多一项银联刷卡功能，启用时勾选上后，点击“保存”即可。
·自动选片尺寸设置：在格式里面设置图片文件夹命名规范格式。
  如：文件夹格式为：‘各’，‘.’，‘-’，‘x’等规定格式；
注意：此设置只针对“自动选片”功能使用。
·多个符号之间用/分开，最后一个标识不要加/；
·标识符号的字母或数字这些，不要出现任意重复的。如x，跟xx算是重复，不可以！

·设置“启用会员充值卡”，对IC卡进行读写金额操作；
·设置“自动读卡”，在收件单中会自动读卡，
·设置“卡上金额允许为负值”，在收件结算时选择“卡上结算”，对长期合作，累计结款的客户比较实用，启用时勾选上后，点击“保存”即可。
说明：“卡上结算金额允许为负值”此功能主要针对联营版本使用，在收件结算时选择卡上结算即可，查看时在联营户管理-->联营户结算对帐单可查看详情，并可查看该用户是欠款还是卡上欠款结算等详细。

·设置“默认启用优惠”，勾选上“默认启动优惠”，点击“保存”后，在收件开单时，优惠框里“优惠”就会默认为启用。
·设置“优惠方式”，选中不同的优惠方式后，点击“保存”后，在收件开单时“优惠框”会根据设定的方式默认启用。
·设置“精确度”选择“元，角，分”不同的优惠方式，选中某一种优惠后，点击“保存”后，在收件开单时“优惠框”会根据设定的优惠启用。

此模块设置针对面积计算：
·设置“加工价”：勾选上加工价，点击“保存”，对不同的会员进行不同的相纸与会员设置；
·设置“默认计价方式”：1.加工价设置，根据不同的相纸进行价格设置。2.面积价格设置，根据相纸以及加工价的不同设置面积价。设置好后点击“保存”按钮。
·设置“面积精确小数位”：可以自定义设置精确的小数位点击保存即可。默认小数点为四位；

目的：会员人数比较多，而且享受的价格一般有所区分，就要分一下类，就是软件中的“会员类型”，特别强调的是，软件设计是按会员类型来定价的。联营版的功能，也可以给某一会员独立定价。

    例如，有钻石卡，享受六折价格；说明一下，这个六折，不是说所有定价就是按六折，具体的定价是在“业务会员价格设置”来确定的。

说明：
·显示序号：控制在窗口中显示的顺序，一般是按店里实际的顺序来设置，例如，在“会员”资料中，选择会员
  类型的选择列表中，是按这顺序来显示。软件中其他设置“显示序号”的地方也是这个作用。
·办卡费、续卡费：是指享受会员资格需要交纳的办卡、续卡费；
·预付款：是指享受会员资格需要交纳的预付款；

会员卡号，姓名是必须录入项，考虑有重名的情况，需要用卡号来区分。

信息项：
·会员类型：会员不是独立定价的情况，是根据会员类型来定价的，所以会员类型一定如实选择；
·联营户，独立定价：联营版，对于联营户有单独的业务结算对帐等功能；对于独立定价的会员，按实际的独立定价来计价；
会员关联功能：

·办续卡费：指享受会员资格需要交纳的办卡、续卡费；
·卡费充值、退还卡费：对于预付款的会员，会员支付预付款，即进行卡费充值；相反，退款则进行退还卡费操作；
·欠款核销：查看会员的欠款清单，并可以进行核销收款；
·独立定价：对于独立定价的会员，按实际的独立定价来计价；说明：设置了独立定价的价目表，同时要勾选上“独立定价”这个选项才生效；

·会员卡密码：设了会员卡密码，并勾选上“结算时必须输入密码”，要求在收件单保存时从卡上扣款时，要求会员输入密码，起到一个保护会员卡的作用；

数码业务资料，耗材资料等，需要选择计量单位。

相当于店里的价目表：
    考虑到彩扩行业的共性，软件在“业务类别”里默认分为四个大类，数码，照相，零售，制作。根据店里的实际情况，在这四大类下再建小分类。例如：“照相”下再建“彩色证件照、出国护照像、结婚登记照”等等。
    这里强调一下，录入项中的“序号”，该设计是为了保证软件中的价目表顺序和店内的价目表顺序一致，合乎店员的习惯性。软件中其他有序号的地方，也是同样的用法。

“业务类别”设置好后，就可以在每个业务类别下建立具体的业务定价。
例如：在“数码冲印”小分类下添加“5寸”照片，说明一下，这里的单价是标准定价。

对于享受优惠的会员价格在“业务会员价格设置”中来设置。
怎么设？
分两步。
举例来讲，数码大类中的钻石卡，前面添加会员类型的时候，设置了六折，
·第一步，可以批量设置六折的价格，全选所有业务，点击“批量调价”来设置。
·第二步，对于个别业务是不是六折的情况，在表格中输入价格，如：钻石卡，6寸是四毛五，不是四毛八，在这一格中输入0.45，对于别的这种情况，也这样输入价格。然后点“保存调价”即可。

“收件”窗口，选择业务价格表，录的业务类别的顺序号，业务定价的顺序号在收件单的价目表中就能按顺序显示了，即：录的业务类别，业务定价在价目表中依设定的顺序显示。

·设置员工类型时，如果是生产人员必须勾选上“生产人员”，此功能只针对联营户。

根据类型设置员工不同的工作岗位等信息。
说明：员工业绩考核的实现方式
·录入员工类型，员工资料；
·收件单中录入关联的员工；

·“统计分析/员工业绩统计”中查看员工业绩

功能介绍：
店面业务以5寸、6寸等这些小片为主的情况，可以在浏览照片的同时，直接选择照片洗什么尺寸的及洗多少张。
可以提高开单效率，选片的同时，可以自动累加照片洗的张数，省去计算的麻烦。
收件 选片界面：

注： 在选片前需设置关联项，“业务定价”“文件夹或文件(图片)”
•业务定价设置里的“业务名称”与“编码/条码”，设置为一致，点击保存即可。

•文件夹或者是文件的命名规范：格式为：5寸各1，5寸x2，5寸-3等。如带有标识那么标识必须在最前面，
例如：5寸各2加急，但不允许为：加急5寸各2;如带有日期的文件则标识为：5寸各2 (12月12日)等。
第一个规格设置为正确设置格式；  第二个带红线标注的设置为不正确格式：
    
使用说明：
1、收件开单：点击 进入选片窗口。
2、选片开单： 选择要冲洗的照片，后根据每个尺寸洗多少张，在选片里面进行增加，增加完后点击确认提交，效果图如下：
选片添加页面

3、选片 对片：选择照片的文件夹路径后，软件会根据所点击的文件路径关联到已选照片的尺寸以及数量，然后点击每张尺寸，在照片预览信息栏里面会显示已选尺寸的照片信息。同时勾选上显示大图后，点击照片时可以查看照片的大图。

4、文件导出方式：分为三种方式：
•分类目录： 常用的方式。各尺寸洗多少张的方式；效果图如下：

•分类文件夹：在同一文件夹下，标出各照片洗什么尺寸，洗多少张。效果图如下：

•同名目录：保留选片时的文件夹名及文件名，效果图如下：

点击工具条上的“收件”，进入收件操作界面。
首先了解一下界面的布局：

  →左边上面，是会员选择区，对于散客不用选择；对于会员，可以输入会员卡号直接回车，也可以点击“选择”来查找选择会员。
  →左边中间，是业务定价选择区，如，客人洗6D，双击6D这一行，就添加到下面的业务清单中。
  →左边下面，是业务清单区，在这一块填写上实际冲洗的数量，也可以修改单价。操作后，即时自动计算，在右区显示总数量，总金额。
  →右边上面，是单号，收件时间，取件时间。单号可以自动生成。
  →右边上面，“加急处理”，“分配任务”针对生产流程管理程序使用。
  →右边下面，是收银区；收现是客人实际给的现金，软件会自动计算找零。
★软件除了现金结算方式，还支持现金预收、卡上结算、欠款待销；
  ·现金预收：就是收件的时候收一笔款，待取件时再收尾款）；
  ·卡上结算：就是对于有预付款的会员，可以从卡上直接扣款；
  ·欠款待销：就收件时不付款，待取件时付款，或者是以后再结款。
现在我们来具体录一笔单子。会员卡号09001、李小明，洗6寸36张，6D50张；
操作如下：
  ·进入收件窗口，自动生成收件单号：20100509-0002；
  ·输入会员卡号09001，即时显示李小明的相关会员信息：会员类型，卡上金额等；
  ·双击价目表的6寸、6D，在下面的业务清单中分别填写上数量36、50；鼠标焦点移开，我们看到收银区，软件已经自动计算出总金额是49.78、总数量是86张。启用优惠，输入0.08，自动计算出实收：49.70；客人给现金50块，输入收现50，然后回车，软件自动算出找零0.30。
  ·选择支付方式“现金结算”。

  ·点击“保存”，提示确认金额，同时打印时小票。这笔单就完成了。
  ·另外，软件支持扫描枪，更方便收银操作。
☆说明：对于联营版，设置了会员独立定价的会员，在收件单清单明细块上侧会提示有“会员独立定价”的标识。

点击工具条上的“取件”，进入取件操作界面。
先介绍一下这个窗口的布局：
    左边是显示所有待取件的单号，可以按单号，时间，顾客的会员卡号，姓名，手机号等条件来查找；右边是显示具体一个收件单的详细信息。
    例如，刚才录的收件单，鼠标点中此单号，右边显示详细信息，此单号没有欠款，顾客取件时，直接点击右下方的“取件”即可。
提示：
·取件时，可以按时间范围，会员卡号，姓名，手机号等多种条件来查找；
·对于有欠款的单子，在取件单可以再收尾款。

点击工具条上的“改退件”，进入改退件操作界面。
改退件窗口的布局跟收件单相似，输入收件单号，显示单据原来的清单及单据信息，在此基础上可以添加、修改、删除业务，同时软件自动计算出该补款还是退款。
提示：
·已经取件的单子，不允许再进行改退件操作，因为业务上本身对于已经取件的单子是不可能再修改的；
·如果不知道单号的情况，点击“选择”按钮，后弹出窗口中选择需要修改的单号后点击确定即可

·选择需要修改单号，选中后点击确定即可，如下：


·显示需要修改的单号信息内容，后进行修改后显示已修改的信息内容，可以根据需要进行增加或删除等功能；   效果图如下：


·单据修改好后显示补款或是退款结果，效果图如下：

功能：统计出操作员从登录软件开始到要换班交接时，所有收取现金的金额；

功能：统计出收取现金的金额，统计条件包括时间范围、收银员；

功能：可以按以下条件来查找收件单据：
·时间段；
·取件状态：是否已经取件；
·是否欠款；
·会员卡号，姓名，手机号；
·具体的一个单号；
·并且也可以重新打印票据。

功能：统计出所有业务类型的营业额：

功能：统计出会员所有的业务消费清单：

功能：列出流水帐，跟店里手工记流水帐一样，看起来很习惯：

功能：统计出员工关联的业务金额，作为店里考核员工业绩的依据：

联营行货版比通用版增加的功能：
1，支持按面积来定价；
2，支持按面积来开单结算：规则面积开单、不规则面积开单；
3，列出所有欠款联营户的欠款总金额，每个联营户的欠款金额及欠款清单；

功能介绍：
接收传来的照片，查看每个尺寸及张数后，点击自动选片就能直接扫描出照片多少尺寸的洗多少张。
并且同时显示照片的文件路径以及每张尺寸洗的张数。勾选上显示大图查看，还可以把照片放大查看等。
使用说明：
1、开单：
收件开单时点击“”进入选片页面，
2、选择文件目录：
·选择文件路径直接拷贝粘贴到选片窗口的文件夹路径下后，点击自动扫描选片功能即可。
·在左边路径栏里面选择图片文件所在路径，选中直接点击自动扫描选片功能。
·同时还可以把经常使用的图片文件夹设置为默认路径，方便下次开单时在点击查找路径了。
自动选片开单需注意事项有：
•系统设置里的“操作选项”里的标识格式设置为“各/./x/X/- ”多个符号之间用/分开，最后一个标识不要加/；
不要出现任意重复的标识符，如“x”与"xx"就代表重复，是不允许的；
•业务定价设置里的“业务名称”与“编码/条码”，设置为一致，点击保存即可。效果图如下：

•文件夹或者是文件的命名规范：格式为：5寸各1，5寸x2，5寸-3等。如带有标识那么标识必须在最前面，例如：5寸各2加急，但不允许为：加急5寸各2;如带有日期的文件则标识为：5寸各2 (12月12日)等。效果图如下：
第一个规格设置为正确设置格式；第二个带红线标注的设置为不设置为不正确设置格式：          
3.自动选片对片功能：
选择照片的文件夹，及时定位显示此文件夹下所有的照片，及已选择要洗的照片的具体洗什么尺寸，洗多少张
效果图如下：

4.文件导出以及导出格式
•分类目录： 常用的方式。各尺寸洗多少张的方式；效果图如下：

•分类文件夹：在同一文件夹下，标出各照片洗什么尺寸，洗多少张。效果图如下：

•同名目录：保留选片时的文件夹名及文件名，效果图如下：

导航菜单“联营户管理/联营户平方价设置”，跟设置“业务会员价格设置”类似，区别是这里设置的是平方价。

·“会员资料”：
录会员资料时，勾选上“联营户”选项，例如：卡号09001，李小明是联营户；
如果会员要设置独立定价，勾选上“独立定价”选项。

·“业务定价”：
录业务定价时，勾选上“按面积核算”选项，例如：数码冲印中的36寸，同时录入用纸长度606，用纸宽度912，尺寸的单位是毫米：表示36寸照片的尺寸是606*912（mm）；

·“会员独立定价设置”：

在“会员资料”窗口中的右侧功能面板中，点击“独立定价”，在弹出的会员独立定价窗口中操作，操作跟“业务会员价格设置”类似，一个一个业务类型来设置即时保存。

不同的加工类型有不同的价格
输入加工类型名称，显示序号后点击保存即添加了一个加工类型，如图：

添加业务清单时如果是按面积加工价计算的话，要选择加工类型及相纸品牌，因此我们需要设置相纸名牌
输入你要设置的相纸品牌名称及显示序号，点击保存即可，如图：

为每一个联营户设置一个面积加工价在加工价格表中直接输入各个联营户的不同加工价格，点击如图：

选择会员，双击业务或者点击业务添加到业务清单，业务清单里面的平方价有三种来源，会员价、会员独立定价、和面积加工价。如果该客户是会员就按会员价计算，如果为该客户设了独立定价则按会员的独立定价来结算，如果选择了面积加工价则按面积加工价来结算清单


点击删除清单里面的一项业务，点击则清空业务清单里面的所以业务，点击可以导入文件夹里面的业务和Excel里面的业务。

选择会员，点击按钮，业务清单里面显示有平方价、数量及小计，平方价为会员的面积加工价，需手动输入长度和宽度

其他操作和规则面积是一样的。

综合开单是规则面积和不规则面积及件数开单三种开单方式的结合
点击会出现这三种开单方式，其操作是一样的。

其中序号1、2、3分别是按件数开单、规则面积、不规则面积开单呈现出来的
2.自动选片功能
收件开单时点击“”进入选片页面，
在选片开单时注意事项有：
·系统设置里的“操作选项”里的标识格式设置为“各/./x/X/- ”多个符号之间用/分开，最后一个标识不要加/；
不要出现任意重复的标识符，如“x”与"xx"就代表重复，是不允许的；
·业务定价设置：业务名称与编码/条码，设置为一致，点击保存即可。
·文件夹或者是文件的命名规范：格式为：5寸各1，5寸x2，5寸-3等。如带有标识那么标识必须在最前面，例如：5寸各2加急，但不允许为：加急5寸各2;
3.对片功能：
选择照片的文件夹，及时定位显示此文件夹下所有的照片，及已选择要洗的照片的具体洗什么尺寸，洗多少张
流程效果图如下：

4.导出分类以及导出格式
·分类目录： 常用的方式。各尺寸洗多少张的方式；效果图如下：

·分类文件夹：在同一文件夹下，标出各照片洗什么尺寸，洗多少张。效果图如下：

·同名目录：保留选片时的文件夹名及文件名，效果图如下：

默认情况是根据时间范围查询所有联营户的结算对账单，可以根据自己的需要选择时间段、联营户、或跟踪业务员来查询

查看对账清单可以双击表格中联营户所在行，选择明细可以查看到业务清单的详细信息

点击可以核销数据，核销完以后数据不可恢复，下面显示的是以前的核销记录

·联营户营业额统计：
列出所有联营户的历史营业总金额，每个联营户的历史营业额，双击某一联营户，查看详细清单；

详细清单：

共分为五个区域控制打印效果
打印设置：打印设置里面包括打印纸类型、宽度、页边距、行距的设置，单位都是毫米，设置完以后记得点击保存。

标题信息设置：设置打印票据的标题、友情提示、店面名称、电话，点击设置字体大小


单据打印控制：
单据打印控制又分为两部分 ＞＞
上下部分控制打印票据的上下部分的内容，是否勾选决定是否显示在打印票据上，内容之间的宽度是通过调整右边的位置来决定的，相对距离是打印票据左边的距离

表格明细部分是控制打印票据中间部分的内容，调整与上下部分是一样的

预览效果：设置完以后点击，预览效果里面就会呈现您设置的样式。

联营自动开单版新增功能有：
不再需要手工来录单，直接选择照片文件夹，软件扫描出所有照片的尺寸
基本操作
“选择联营户”
在导入图片前需选择联营户，并为该联营户设置好面积加工价，否则会出现如下提示信息：

在不规则面积与综合开单中的中选择“自动扫描开单(面积)”
选择图片文件夹路径
扫描图片分三种格式：文件夹+文件名，文件名，文件夹。
序号分别为：1-5，文件夹+文件名格式，6-10为文件名格式，11-15为文件夹格式。
扫描完以后自动得出总数量、总面积、总金额

“结算清单”
扫描完图片后得出的业务清单，如下

功能介绍：无需手工操作，直接选择照片所在路径后点击扫描就能自动扫描出，所有的照片尺寸张数以及面积。
使用：
·收件开单时，点击“自动扫描开单(面积)”后，选择文件所在路径，然后点击扫描图片文件，会自动扫描出文件目录下的所有照片尺寸面积以及张数等。 **注：在扫描照片时，需要进行对片时点击“开单选项设置”，后勾选上扫描输出对片记录信息。


自动扫描开单时，选择对片提示信息勾选上此两项；效果图如下：


扫描后显示对片文件明细(打开方式为记事本格式)；效果图如下：

功能介绍：按面积尺寸以及每个尺寸洗多少张进行对比，在已开好的业务清单面进行对片，查看面积尺寸张数是否都一致。
使用：
点击扫描对片按钮后，选择需要对片的文件目录后点击扫描文件， 效果图如下：

扫描完后显示所选文件下的所有照片的尺寸面积以及张数等明细，同时会被默认保存到扫描时的文件目录下。 效果图如下：

生产流程设置功能介绍
首先与员工类型、员工资料、以及员工权限为关联设置。
·员工类型/员工资料在“业务管理”设置；详见导航目录：“三.业务设置”里面的员工资料与类型设置。
·员工权限关联，在“系统管理”--“操作员设置及授权”里面设置。
注：此权限只针对生产人员。
说明：在设置生产流程关联人员时，必须与生产流程控制“对应员工”设置为“生产人员”“生产流程”关联，如下图：

·根据店里需求设置流程，如：使用流程勾选上“是否启用”不使用流程不勾选“是否启用”功能 后点击保存即可。

·设置流程关联人员点击弹出员工关联窗口。
·选中生产流程项后在点击对应的关联人员，每设置好一个关联人员后点击“保存”按钮才能生效。

生产流程控制功能介绍
·显示需要待加工的订单，可以根据客户卡号、单号、或是根据分配的不同任务是否加急等进行查询；开工后才能查看每张单子的明细；

·点击弹出生产流程分配信息框，后根据不同的需求选择不同的流程分配。
 生产流程任务两种指派设置：
    自主：为订单传输下去后根据部门的实际情况来分配，哪个制作人员不忙就有那个制作人员来操作；
    对散客或是一些不重要的单子比较适合使用自主分配。
    指派：为指定一人去做一件事情，对一些比较重要的客户或是比较重要的片子一般都使用指派流程。
    说明：同时也可已单据或是客户要求来设置是否加急，如果此单据为加急，勾选上加急点击一下“调整”
    按钮后就显示为加急了，在列表中加急单据会排在最前列。
    注意：任务都分配完后，点击确定前必须勾选上“分配已完成”后在点击“确定”按钮，这样此单据才可以
    生效；

·流程分配完后会在流程清单里面显示已经分配正等待加工的单子，显示符号为“”
 流程符号：

·员工流程操作：
  登陆后进入员工流程页面后选中需要加工的单号，点击开工，在该员工开工中其他员工是看不到的，
  只有在该员工完工后，下一个流程的员工才可以看到任务流程并进行操作。
  如果加工的单据比较多可根据客户卡号或是单号以及时间段等，进行查找与制作,如果是自动开单的文件还
  可以查看图片所在的文件夹路径等，如下图：
  员工完工后点击业绩查询后，跳到另一个页面，显示员工姓名，数量，以及面积等详细信息。效果图如下：

  包括：开工时间，完工时间，是否已完工，或是待加工中等明细，并且可以根据员工姓名，客户卡号，以及
  时间段等查看明细，效果图如下：

* 标准支持的流程步骤：
1.收银台-收件，收银台收到订单信息后，开具正是单据，收据出票。
  （加工户的一般都是欠款记账了、卡上结算，就不干涉收款了）
2.设置关联人员：有两种设置方式：
  1)、再开单时设置所关联人员，
  2)、在生产流程管理里面设置关联人员，
  说明：关联人员设定完后，再点击确定前必须勾选上“分配完成”才可生效；
3.是否加急：根据客户要求子来定是否加急，两种设置方式：
  1)、在收件里面直接设置是否加急；
  2)、在生产流程管理，分配任务里勾选上“加急处理”后点击调整即可；
4.修片制作：收银台-收银员开完正式单据后，流程交给修片调色人员，由修片人员来处理文件了，
  进行修片修改，处理完毕后点击完工即可。完工后可以在生产流程管理里面查看流程的详细，与进度。
5.设计制作：承上，修片完工后，该订单就发给了设计人员，当设计人员处理完毕后，
  直接发送至下一个流程，
6.调色制作：承上，设计完工后，该订单就发给了调色人员，当调色人员处理完后，直接发送至排版人员。
  如：很长时间没有调色人员的完工信息传来，可以在生产流程里面查看调色制作人员是否完工，
  并且可以查看调色人员姓名，是否在加工，还是未开工，还是已完工等详细信息。
7.出片制作：承上，制作人员看到的片子都是上面的流程处理过的了，基本上就可以出片了
  (如果不是扩错数量或因颜色不正或尺寸不对等)，当整个的片子处理完成后发送至后期加工流程。
8.后期加工：承上，出好的片子如果需要做一些水晶相册之类的，由后期加工来完成了，
  后期加工人员可根据送来的片子进行装订，完工后点击完成即可。
9.质检：承上，最后一道工序，检查是否与客户定制的一样，相册，尺寸，以及相册的形状等。
  查看都无误后点击完工即可。
10.收银台-取件：万事俱备 只欠取件了，
  取件分三种：1、自己，如：一些散客或是门市店等客户自己来取走
  2、长期客户，欠款客户等，他们一般都是已发货方式寄出的。
  发货单据，点击发货回款管理里面选中要发货的单子，或是客户，双击进去后进行发货，发货
  时注意是发货前结算还是货到付款。我们软件版本支持发货前付款与货到后付款，等二种结算方式
  如查看明细，在发货回款统计里面可以根据单号查找
  以上为整个流程的完整步骤
业务流程的定义，对于部分流程 可以根据自己店里的实际情况选择 是否开启。

发货回款管理功能介绍
可根据几种条件方式查询；
·时间段；
·联营户姓名；
·跟踪业务员；
·是否欠款等。
双击需要发货的单号，进入发货明晰页面如下列2
列 1、


列 2、显示发货单明细，选中需要发货的单号点击增加，或是批量增加功能。


·提示发货前付款还是货到后付款等。点击核销时请慎重，因为核销后就不能在修改了。

发货回款统计功能介绍
可根据几种条件方式查询；
·时间段；
·联营户姓名；
·跟踪业务员；
·是否欠款等。
·双击需要发货记录的单号，进入发货记录页面，会看到已发出的货物清单，并且可以查看该用户是否结款等。


·发货记录清单页面，也可以根据单号查询或是结算。


·选择结款方式，现金或是卡上结算，结算完后勾选上“已结算”后再点击“确定已结款”表示此单据已彻底结款。